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Control Interno

Olga Patricia Castillo Rangel

Formación Académica:

Experiencia Laboral:

Objetivo

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el a el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Alcance

La  Oficina   de   Control  Interno efectuara revisiones, evaluaciones y análisis a las diferentes dependencias de la administración.de acuerdo a los programas o planes de acción trazados por el Alcalde, basados en la información recolectada al interior de la entidad o suministrada por los organismos competentes producto de auditorías practicadas,  aplicando   el   proceso   de  evaluación  control   y   el  mejoramiento  continuo a  todos  los  procesos  que  se  desarrollan   en las  diferentes  áreas  de la  Alcaldía.

Funciones

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte Agosto 2014

 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Informe Control Interno 2016

PLAN DE ACCIÓN 2015 (EVALUADO)

PLAN DE ACCIÓN 2016

MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO 2016

AUDITORÍAS DE GESTION 2016

AUDITORÍAS DE CALIDAD 2016

 

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS 

Informe Gestión Oficina de Control Interno 2012

Informe pormenorizado del estado de Control Interno

INFORMES E.C.I. 2016

 

DESCARGUE:

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 2014 CORTE A 29 DE DICIEMBRE DE 2014

Las Acciones correctivas, definidas en el numeral 8.5.2 de la Norma NTCGP1000:2009, establece que la entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

El procedimiento para acciones correctivas/preventivas PR-CM-002, versión 2, establecidas en el Sistema Integrado MECI – CALIDAD de la Alcaldía de Fusagasugá SIMCAF[1] y actualizado el 13 de junio de los corrientes aplica a todos los procesos y se evidencia en el registro de Acciones Correctivas y Preventivas FO-CM-006, versión 2 con su respectivo seguimiento en el formato Administración de Acciones Correctivas/Preventivas (FO-CM-008). Versión 2.

ACCIONES CORRECTIVAS 2014

Para la vigencia 2014, se cuenta con 54 acciones: 47 correctivas y 7 preventivas como se muestra en la matriz No. 1 resultado de las auditorias de gestión y calidad  2014.

 

MATRIZ No. 1

ACCIONES CORRECTIVAS

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

VIGENCIA 2014 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PROCESO/DEPENDENCIA

ACCION

ESTADO

EVALUACION

CORRECTIVA

PREVENTIVA

ABIERTA

CERRADA

CUMPLIO

NO CUMPLIO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:DESPACHO DEL ALCALDE

16

0

14

2

0

2

COMUNICACION PUBLICA

4

0

2

2

2

0

SECRETARIA DLLO SOCIAL

5

0

0

5

5

0

SECRETARIA DE PLANEACION

8

3

2

9

5

2

DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS

0

1

0

1

1

0

SECRETARIA GENERAL

1

0

1

0

2

0

SECRETARIA DE EDUCACION

5

0

5

0

0

0

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

4

1

5

0

0

0

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

2

1

3

0

0

0

SECRETARIA DE CULTURA

2

1

3

0

0

0

TOTAL

47

7

35

19

15

4

                   

Conozca más información de la oficina de Control Interno

 

NOTIFICACIONES POR AVISO

 

 

 

 

 

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Fecha de publicación: 14/02/2011
Última modificación: 06/03/2017

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